1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-149-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición De Materiales De Aseo_Mayordomia 4 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-139-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación BROWN NORTE N°164. DIRECCION DE OPERACIONES Comuna Ñuñoa Impuesto 231630,33 Dirección de Envío de la Factura BROWN NORTE N°164. DIRECCION DE OPERACIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAPELES AUSTRAL Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA R.U.T. 77.404.653-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAPELES AUSTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 1.219.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.219.107 $ 1.219.107

Total Neto	$ 1.219.107
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.630
TOTAL OC	$ 1.450.737