1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 527113-3-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 527113-1-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 527113-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra A - Dirección Ejecutiva Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Merced Nº 480 piso 5º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 165 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Merced Nº 480 piso 5º Comuna Santiago Impuesto 2652780 Dirección de Envío de la Factura Merced Nº 480 piso 5º 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOFAN SpA Razón Social SERVICIOS AUDIOVISUALES SOFAN SPA R.U.T. 77.150.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOFAN SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad Campaña de Difusión Proceso de Postulaciones 2024 Valor Neto para el servicio de difusión del proceso de postulaciones 2024 $ 13.962.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.962.000 $ 13.962.000

Total Neto	$ 13.962.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.652.780
TOTAL OC	$ 16.614.780