1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-4081-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-214-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-214-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 93003857,72 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Díaz Cortés Razón Social JOSÉ FERNANDO DÍAZ CORTÉS R.U.T. 8.516.270-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal José Díaz Cortés Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Reparación Áreas Dañadas Centro Cultural, Comuna de Alto Hospicio. (Valor Total Neto) La totalidad de la OBRA solicitada en la presente licitación, serán pagadas por la Municipalidad de Alto Hospicio, imputándose los gastos asociados a la Cuenta N° 215-31-02-004-117, mediante recursos transferidos por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, en el marco del Programa Fondo de recuperación de Ciudades (FRC), quien realizará el pago según lo establecido en las presentes bases y resolución exenta. En relación a los EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS que considera el itemizado de las obras, estas serán financiados en conjunto por la SUBDERE y el Gobierno Regional de Tarapacá. Referirse a lo indicado en antecedentes administrativos, económico y técnicos. $ 489.493.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.493.988 $ 489.493.988

Total Neto	$ 489.493.988
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.003.858
TOTAL OC	$ 582.497.846