1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-457-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS DISAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUPON ELECTRONICO Zona Sur Razón Social Compaia de Petroleos de Chile Copec SA R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal CUPON ELECTRONICO Zona Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1754 Litro PETROLEO DIESEL AL PRECIO DE $ 570 DE FECHA 10.06.2015 PETROLEO DIESEL AL PRECIO DE $ 570 DE FECHA 10.06.2015 $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.780 $ 999.780

Total Neto	$ 999.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 999.780

Justificación de exención de impuesto