1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1248027-42-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE RESMAS DE OFICIO Y CARTA PARA JARDINES INFANTILES VTF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES JUNJI Razón Social MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-005-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación OHIGGINS 858 Comuna Linares Impuesto 108973,55 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS 858 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANGOSHOP SpA Razón Social MANGOSHOP SPA R.U.T. 78.072.135-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANGOSHOP SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 35 Unidad LA NECESIDAD DE ADQUERIR 30 CAJAS DE RESMAS DE OFICIO Y 5 CAJAS DE RESMAS DE CARTA PARA JARDINES INFANTILES VTF.   $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 573.545 $ 573.545

Total Neto	$ 573.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.974
TOTAL OC	$ 682.519