1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3286-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2025 Nombre de la Orden de Compra AG (MAT) OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 3191-933-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 892050 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOFERMA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES SOFERMA LIMITADA R.U.T. 76.113.427-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOFERMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101833 Dispositivo de encendido de calentador o caldera 1 Unidad REPUESTO ORIGINAL CALDERA CLEAVER BROOKS, NÚMERO DE PARTE 894-03471-000, MODUTRO IV REPUESTO ORIGINAL CALDERA CLEAVER BROOKS, NÚMERO DE PARTE 894-03471-000, MODUTRO IV $ 4.695.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.695.000 $ 4.695.000

Total Neto	$ 4.695.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 892.050
TOTAL OC	$ 5.587.050