1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-923-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA ACTIVIDAD PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN - LÍNEA ADULTO MAYOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-14-001 del sistema 114-05-14-001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 2889,14 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 2239-4-LP14 Tijeras 12   (1285080 )TIJERAS ISOFIT OFICINA - HOGAR 22CM 9 UNIDAD 1311082 (1285080) TIJERAS ISOFIT OFICINA - HOGAR 22CM 9 UNIDAD; Código: 060310010; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.360 $ 15.360

Total Neto	$ 15.360
Descuento	$ 154
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.889
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 18.095