1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2038-96-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 15-11-2024 Nombre de la Orden de Compra PASAJE IQQ-STG-IQQ. 18 NOV. 20 NOV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE ANULA LA COMPRA POR PROBLEMAS EN EL MERCADO PUBLICO Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERPLAC I Región Razón Social SERPLAC I Región R.U.T. 60.103.002-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 1099, 4º piso - Región de Tarapacá 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 440 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERPLAC I Región R.U.T. 60.103.002-0 Dirección de Facturación avenida prat 1099 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura avenida prat 1099 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sky Airline Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sky Airline Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad no definida   PASAJE IQUIQUE-SANTIAGO-IQUIQUE A NOMBRE DE CECILIA MUÑOZ JOFRE Y CARMEN GLORIA MUÑOZ CORDOVA $ 181.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.158 $ 363.158

Total Neto	$ 363.158
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 363.158

Justificación de exención de impuesto