1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-130-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 856-8-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4863 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Ahumada #11, Santiago Comuna Santiago Impuesto 4867015,68 Dirección de Envío de la Factura Ahumada #11, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FC CARGO Razón Social FRANCO MARCELO CARBACHO DE LA PARRA R.U.T. 8.774.377-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FC CARGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad no definida Trato Directo Resol. Exenta 521 01-04-25. Requerimiento 14 item 22.08.007.001 P01 CLÁSICOS Contratación de servicio de transporte de carga para la DRM. Servicio de Transporte de carga para la DRM. $ 25.615.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.615.872 $ 25.615.872

Total Neto	$ 25.615.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.867.016
TOTAL OC	$ 30.482.888