1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-2684-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SC 6769 - CDP 6679 - Artículos de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Mujica 370 Comuna Rancagua Impuesto 125139,32 Dirección de Envío de la Factura Mujica 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kafrani Razón Social KAFRANI SPA R.U.T. 77.129.258-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal kafrani Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 1 Global Se requiere la adquisición de diversos insumos de oficina según detalle adjunto. Adjuntar cotización. Considerar despacho.   $ 229.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.738 $ 229.738 44103103 Tóner 1 Global Se requiere la adquisición de tintas de impresora según detalle adjunto. Adjuntar cotización. Considerar despacho.   $ 428.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.890 $ 428.890

Total Neto	$ 658.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.139
TOTAL OC	$ 783.767