1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3676-2-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3676-1-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 225 Comuna Petorca Impuesto 1665132,64 Dirección de Envío de la Factura Silva 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STP Ltda Razón Social CONSTRUCTORA STP LIMITADA R.U.T. 76.730.092-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal STP Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LICEO JOSÉ MANUEL BORGOÑO NÚÑEZ   $ 8.763.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.763.856 $ 8.763.856

Total Neto	$ 8.763.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.665.133
TOTAL OC	$ 10.428.989