1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-732-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3507-19-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3507-19-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra galvarino riveros 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 1320,5 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Biosano S.A. Razón Social LABORATORIO BIOSANO S A R.U.T. 88.597.500-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Laboratorio Biosano S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102702 Agua destilada para irrigación 10 Caja agua bidestilada, cada caja por 100 unidades de 10ml. AGUA BIDESTILADA 10ml, registro ISP F-14620/20, caja por 50 unidades, ampolla plastica., venc: 30-07-2027, Min de facturación $200.000, Plazo de entrega: 72 horas $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 51102702 Agua destilada para irrigación 10 Caja agua para inyectables, cada caja por 100 unidades de 10ml. AGUA PARA INYECTABLES 10ml, ampolla de vidrio, caja por 100 ampollas, registro ISP F-14234/24, venc: 30-07-2027, Min de facturación $200.000, Plazo de entrega: 72 horas $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450

Total Neto	$ 6.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.320
TOTAL OC	$ 8.270