1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1391828-34-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1391828-2-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SSSR NIVEL CENTRAL Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Agustinas 1350 Comuna Santiago Impuesto 78236,3 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agencia cyc Razón Social AGENCIA COLOMA CARRASCO PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 77.002.769-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal agencia cyc Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101505 Publicaciones 1 Unidad PUBLICACIÓN DIARIO NACIONAL Y REGIÓN METROPOLITANA   $ 411.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.770 $ 411.770

Total Neto	$ 411.770
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 78.236
TOTAL OC	$ 490.006