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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
449-147-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 449-128-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA REINA
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R.U.T. |
69.070.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
142576 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CORVALAN VILLARROEL LTDA |
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Razón Social |
CORVALAN VILLARROEL LIMITADA
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R.U.T. |
79.622.710-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CORVALAN VILLARROEL LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49171602
| Bolsas de arena | 2000 | Unidad | 2000 sacos fluviales blancos | |
$ 149,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 298.000
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$ 298.000
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11111807
| Grano grueso | 12 | Metro Cúbico | 12 metros cubicos de arena | |
$ 19.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 234.000
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$ 234.000
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11111807
| Grano grueso | 12 | Metro Cúbico | 12 metros cubicos de gravilla | |
$ 18.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 218.400
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$ 218.400
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Total Neto
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$ 750.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.576
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$ 892.976
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.