1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-6-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2024 Nombre de la Orden de Compra RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COLEGIO AMÉRICA, RECORRIDO AMÉRICA 10.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Luis Vergara 526 San Patricio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación O'HIGGINS 453 Comuna Vilcún Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIA ANDREA Razón Social CLAUDIA ANDREA DÍAZ MUÑOZ R.U.T. 13.145.943-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLAUDIA ANDREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad no definida SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COLEGIO AMÉRICA, RECORRIDO AMÉRICA 10; El Llaima, Vega Redonda, Viluco - Los Poetas - Cordillera básica DESDE EL 01/03/2024 AL 15/04/2023 PAGOS: MARZO $1.640.000 ABRIL $ 820.000   $ 2.460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460.000 $ 2.460.000

Total Neto	$ 2.460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.460.000

Justificación de exención de impuesto