Orden de Compra. Nº3453-202-AG25 "ADQUISICIÓN DE PIOCHAS PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS QUE INTEGRAN LA BANDA DE GUERRA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3453-202-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PIOCHAS PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS QUE INTEGRAN LA BANDA DE GUERRA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Formación Policial de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RUBRO 3 VESTUARIO Y EQUIPO del sistema SIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 106096
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.LEIVA S.A.
Razón Social J LEIVA S A
R.U.T. 96.549.620-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal J.LEIVA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121804
Distintivos o porta distintivos2UnidadPIOCHA CLARIN MAYOR PARA BANDA GUERRA, SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS. PIOCHA CLARIN MAYOR PARA BANDA GUERRA, SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS. $ 6.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.960 $ 13.960
55121804
Distintivos o porta distintivos2UnidadPIOCHA TAMBOR MAYOR PARA BANDA GUERRA, SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS. PIOCHA TAMBOR MAYOR PARA BANDA GUERRA, SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS. $ 6.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.960 $ 13.960
55121804
Distintivos o porta distintivos76UnidadPIOCHA CLARIN PARA BANDA GUERRA, SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS.PIOCHA CLARIN PARA BANDA GUERRA, SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS. $ 6.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.480 $ 530.480
Total Neto $ 558.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.096
TOTAL OC $ 664.496


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.