1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 894776-57-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra DOF - Mantención bimensual período mayo - junio, a Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-1-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Diario Oficial Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Dr.Torres Boonen 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1133 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Dr.Torres Boonen 511 Comuna Santiago Impuesto 220419 Dirección de Envío de la Factura Dr.Torres Boonen 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JR CLIMATIZACION Razón Social JEAN RUBIO CLIMATIZACION E.I.R.L. R.U.T. 76.471.401-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JR CLIMATIZACION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 1 Unidad no definida Mantención bimensual del período mayo - junio, a equipos de aire acondicionado en dependencias del Diario Oficial.   $ 1.160.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.100 $ 1.160.100

Total Neto	$ 1.160.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.419
TOTAL OC	$ 1.380.519