1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-239-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra servicio de impresion y articulos merchandising Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140503 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 Comuna Castro Impuesto 239248 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lienzo Razón Social LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA R.U.T. 77.075.475-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lienzo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 Toldos 1 Unidad panel araña recto 4 cuerpos, segun archivo adjunto.   $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000 82121503 Impresión digital 1 Unidad segun archivo adjunto   $ 999.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.200 $ 999.200

Total Neto	$ 1.259.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.248
TOTAL OC	$ 1.498.448

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto