1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-846-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ENSEÑANZA.SEP. ESCUELA COSTANERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 4 ORIENTE 1280 Comuna Talca Impuesto 171489,63 Dirección de Envío de la Factura 4 ORIENTE 1280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIAS TUCAN S.A. Razón Social LIBRERIAS TUCAN SA R.U.T. 76.926.330-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIAS TUCAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101703 Materiales educativos individuales 1 Global GLOBAL DE 70 LINEAS DE PRODUCTOS DE MATERIAL ESCOLAR, EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE COTIZAR Y FACTURAR DEBE HACERLO POR CADA LINEA DE PRODUCTO, SE ADJUNTA NOTA DE PEDIDO SE ADJUNTA COTIZACION CON DETALLE DE TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS $ 902.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 902.577 $ 902.577

Total Neto	$ 902.577
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.490
TOTAL OC	$ 1.074.067