1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-386-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2025 Nombre de la Orden de Compra PM N°407 O/C N° 408 SERVICIOS MUNICIPALES (4 NEUMATICOS MACIZOS CON LLANTA PARA MINICARGADOR, SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-000-000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 390263,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVINTEC.SPA Razón Social PROVINTEC SPA R.U.T. 76.635.558-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROVINTEC.SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 4 Unidad no definida NEUMATICOS MACIZOS CON LLANTA PARA MINICARGADOR, (VER MAS ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO EN ARCHIVO ADJUNTO)   $ 513.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.054.020 $ 2.054.020

Total Neto	$ 2.054.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 390.264
TOTAL OC	$ 2.444.284