1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3891-148-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR "PARA INCENTIVOS" . COMPLEJO MONSEÑOR FCO VALDES SUBERCASEAUX. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3891-166-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401008 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 43262,24 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería La Solución Razón Social LIBRERIA LA SOLUCION LIMITADA R.U.T. 77.113.613-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Librería La Solución Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121604 Accesorios de material de estudio 8 Unidad no definida 1.- 10 crayones Jumbo 2.- 20 destacadores 3.- 20 set lápices pasta 6 unidades 4.- 40 porta minas c/minas de 0,5 mm. filgo 5.- 10.- lapiceras borrables 6.- 3 cajas opalinas diferentes colores (tamaño carta) 7.- 15 pliegos papel de regalo 8.- 10 scotch tamaño mediano 9.- 5 metros de regalo color blanco Sr proveedor aceptar orden de compra. Al momento de recepción de material generar Factura y enviar a correo electrónico; adquisicionesrecursos.sep@gmail.com. En la misma se solicita el detalle de lo adquirido y entregado, con su valor unitario según co $ 28.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.696 $ 227.696

Total Neto	$ 227.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.262
TOTAL OC	$ 270.958

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.669.365-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.399.254-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.113.613-3 Ver adjunto