1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-387-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDO EN PUERTO DOMINGUEZ COMPRA AGIL ID 3608-409-COT25 (DIDEPRO - PDTI DOMINGUEZ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140501158 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 87240,4 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAFE Y SUSURROS L&L E.I.R.L. Razón Social SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS FERNANDO LEAL FLORES E.I.R.L. R.U.T. 77.799.361-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAFE Y SUSURROS L&L E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDO EN PUERTO DOMINGUEZ (FECHA A COORDINAR UNA VES ADJUDICADO EL PROVEEDOR MESES JULIO/AGOSTO)   $ 459.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.160 $ 459.160

Total Neto	$ 459.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.240
TOTAL OC	$ 546.400