1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768-275-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y reparaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 768-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Tarapacá Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA R.U.T. 72.223.100-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 662 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA R.U.T. 72.223.100-7 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099 Comuna Iquique Impuesto 184402,98 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Varios Razón Social JULIA DEL CARMEN ÁLAMOS ROJAS R.U.T. 9.711.285-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Varios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad TECHUMBRE PERGOLA ANEXO/ GASFITERIA BAÑOS/ REPARACION BARANDA ENTRADA/ REPARACION BUTACAS SALÓN   $ 970.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 970.542 $ 970.542

Total Neto	$ 970.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.403
TOTAL OC	$ 1.154.945