1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-164-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra MALETA DE TRANSPORTE INSUMOS PODOLOGÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra PRAT N°481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-423 del sistema SMC CONTABLE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación LORD COCHRANE 255 Comuna Vilcún Impuesto 31464,19 Dirección de Envío de la Factura LORD COCHRANE 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOMPANY Razón Social ECOMPANY SPA R.U.T. 77.250.065-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOMPANY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121503 Maletas individuales 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MALETA DE TRANSPORTE INSUMOS PODOLOGÍA, SEGÚN COTIZACIÓN N°1446 DE LA EMPRESA ECOMPANY SPA   $ 165.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.601 $ 165.601

Total Neto	$ 165.601
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.464
TOTAL OC	$ 197.065