1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-2417-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057480-21-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057480-21-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8287 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O´ higgins 551, Melipilla, Región Metropolitana de Santiago Comuna Melipilla Impuesto 9455160 Dirección de Envío de la Factura O´ higgins 551, Melipilla, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLINIC CLEAN SERVICIOS GENERALES SPA Razón Social CLINIC CLEAN SERVICIOS GENERALES SPA R.U.T. 77.071.175-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLINIC CLEAN SERVICIOS GENERALES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes SERVICIO DE ASEO HOSPITAL DE MELIPILLA PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024 SERVICIO DE ASEO HOSPITAL DE MELIPILLA PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024 $ 49.764.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.764.000 $ 49.764.000

Total Neto	$ 49.764.000
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IVA  19  %	$ 9.455.160
TOTAL OC	$ 59.219.160