1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-147-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales eléctricos SSAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 374 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752, ANGOL Comuna Angol Impuesto 363438,08 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752, ANGOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COSTANERA SPA Razón Social ASESORIA E INVERSIONES COSTANERA SPA R.U.T. 77.713.378-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COSTANERA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad Se requiere adquirir materiales eléctricos detallados en excel adjunto. El proveedor deberá completar correctamente el valor de los productos ofertados. Se entiende que el producto que no tenga el detalle del valor no fué ofertado. Es obligatorio que el proveedor adjunte anexo correctamente firmado. Se considerarán las ofertas de al menos el 80% del total de los materiales requeridos. Descontar de orden de compra item N 12 equipo led A.E. sobrepuesto 18 W. por un total de $ 66000 $ 1.912.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.912.832 $ 1.912.832

Total Neto	$ 1.912.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 363.438
TOTAL OC	$ 2.276.270

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.191.017-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.274.172-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 18.485.748-0 Ver adjunto