1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-561-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2025 Nombre de la Orden de Compra EX. 135798 MANTENCIONES Y REPARACION DE CARPAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES a compra ágil: 2273-589-COT25 MEMORANDUM 15915 SGL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999 del sistema 1544. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 963680 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GINEBRA MULTISERVICIOS Razón Social GINEBRA MULTISERVICIOS SPA R.U.T. 77.432.734-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GINEBRA MULTISERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221001 Carpas 1 Global MANTENCIONES Y REPARACION DE CARPAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. Nota: El proveedor deberá realizar su oferta según lo indicado en el Anexo N° 1 y N° 2, cumpliendo con todo lo requerido, de lo contrario su oferta no será evaluada.7. Visita terreno optativa Sí___X___ No_____. La fecha de terreno será el miercoles 18 de junio de 2025 a las 10:00 hrs. en dependencias del Depto. Servicios Generales, ubicado en Avda. Santa Rosa N°12.975. Contacto Sr. Jorge Agurto J. o Sr. Senen Pezo M. VER ANEXOS   $ 5.072.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.072.000 $ 5.072.000

Total Neto	$ 5.072.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 963.680
TOTAL OC	$ 6.035.680