1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-933-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL DE ASEO,PARA ´ROGRAM DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL,FONDOS PRFE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-864-COT25 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-864-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Avda. Juan Mackenna N° 1421 Comuna Osorno Impuesto 83258 Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Mackenna N° 1421 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION Santa María con Julio Buschmann s/n interior parque Chuyaca comuna de Osorno 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial VyB Razón Social COMERCIALIZADORA VYB SPA R.U.T. 77.939.383-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial VyB Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 123 Unidad PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 50X70 (10 UNIDADES CON PAQUETE)   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.350 $ 55.350 52121602 Servilletas 82 Unidad PAQUETES DE SERVILLETAS COCTEL (50UNID. CON PAQUETE)   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.700 $ 28.700 12161902 Detergentes surfactantes 35 Unidad LAVALOZA DE 1 LITRO   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.750 $ 50.750 12141901 Cloro Cl 41 Unidad CLORO GEL 900ML   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.500 $ 61.500 47131603 Esponjas 123 Unidad ESPONJAS MULTIUSO LISO CO FIBRA ABRASIVA   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.050 $ 43.050 52121701 Toallas de baño 82 Unidad TOALLAS DE MANO 8algodon) 35x70 o superior TOALLAS DE MANO 8algodon) 35x70 o superior $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.500 $ 143.500 53131608 Jabones 41 Unidad jabones liquido/crema doy pack 700ml o superior jabones liquido/crema doy pack 700ml o superior $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.350 $ 55.350

Total Neto	$ 438.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.258
TOTAL OC	$ 521.458