1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-429-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA EDUCATIVA PLAYA RAMUNTCHO ECUELA VILLA ACERO, compra ágil: 4525-594-COT25, OPI 4548 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003001003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación CALLE PATRIA NUEVA 1035 Comuna Hualpén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE PATRIA NUEVA 1035 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Flover Spa Razón Social TRANSPORTES FLOVER SPA R.U.T. 77.597.911-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transportes Flover Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81102202 Transporte urbano 1 Unidad 2 BUSES PARA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DESDE COLEGIO VILLA ACERO, QUIRIHUE 8780, CON DESTINO PLAYA RAMUNTCHO, HUALPÉN (IDA Y VUELTA). 09:30 A 14:30 HORAS   $ 238.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000

Total Neto	$ 238.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 238.000

Justificación de exención de impuesto