1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-72-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ARH - SIC 779, SIRE 718 Servicio Labores de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1039-1-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Echeñique 6478 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 119 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación San Pio X # 2475 Comuna * Impuesto 2457545,88 Dirección de Envío de la Factura San Pio X # 2475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAMOPA SPA Razón Social LAMOPA SPA R.U.T. 77.525.912-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LAMOPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 4 Mes Servicio de aseo y otros afines para las dependencias de Oficina Regional (comuna Providencia) y Provincial Santiago (Santiago Centro), por un periodo de 4 meses (marzo a Junio) Según Bases de Licitación $ 3.233.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.934.452 $ 12.934.452

Total Neto	$ 12.934.452
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.457.546
TOTAL OC	$ 15.391.998