1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-3010-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 09-07-2025 Nombre de la Orden de Compra BATERIAS 12 VOLT, Para Unidad Sur Lontué, compra ágil: 2311-130-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204013 del sistema PRESUPUESTO 2025. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 56022,26 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RECIBE ENCARGADO DE BODEGA DIEGO BARRERA +56 986107486   5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES S.Y. SPA Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS YEVENES SPA R.U.T. 77.873.211-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES S.Y. SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 2 Unidad DOS BATERIAS DE 100 AMPERES 12 VOLTS DOS BATERIAS DE 100 AMPERES 12 VOLTS $ 147.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.854 $ 294.854

Total Neto	$ 294.854
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.022
TOTAL OC	$ 350.876

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.597.432-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 12.113.268-0 Ver adjunto