1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-1153-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SOLICITID 2741 NUTRICIONISTA ESPACIO AMIGABLE OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 22382,2579710145 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDA CONSTANZA FLORES SOTO Razón Social FERNANDA CONSTANZA FLORES SOTO R.U.T. 19.168.810-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDA CONSTANZA FLORES SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 20 Unidad no definida SERVICIO NUTRICIONISTA ESPACIO AMIGABLE OCTUBRE   $ 7.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.400 $ 140.398

Total Neto	$ 140.398
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 22.382
TOTAL OC	$ 162.780