1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1859-82-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FAENA ARBORIZACIÓN1859-20-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Provincial Osorno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 172 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Martinez de Rozas 430 Comuna Osorno Impuesto 188009,75 Dirección de Envío de la Factura Martinez de Rozas 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELBOR Razón Social DELBOR SPA R.U.T. 77.776.153-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DELBOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162906 Abrazaderas de manguera o tubo 1 Unidad no definida Los materiales serán utilizados para instalar un sistema de riego para las áreas plantadas en los Hospitales Interculturales de San Juan de la Costa y San Pablo, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos.Se adjunta archivo con los materiales requeridos.   $ 989.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 989.525 $ 989.525

Total Neto	$ 989.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.010
TOTAL OC	$ 1.177.535

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.256.453-8 Ver adjunto