1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-940-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SILLAS DE RUEDAS (2109-16-R124) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-16-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2297 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación -SAN MARTIN N° 771-SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 891936 Dirección de Envío de la Factura -SAN MARTIN N° 771-SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIMIL EXPRESS S.A Razón Social SIMIL EXPRESS S.A. R.U.T. 76.106.857-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIMIL EXPRESS S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192210 Sillas de ruedas 48 Unidad SILLAS DE RUEDAS (560-4220) SILLAS DE RUEDAS (560-4220) $ 97.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.694.400 $ 4.694.400

Total Neto	$ 4.694.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 891.936
TOTAL OC	$ 5.586.336