1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2341-775-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2341-752-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Facturación EYZAGUIRRE 450 Comuna San Bernardo Impuesto 274608,14 Dirección de Envío de la Factura EYZAGUIRRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Villalva Razón Social JRA PINTURAS Y CONSTRUCCION SPA R.U.T. 76.624.462-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Javier Villalva Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 13 Unidad Tineta esmalte al agua Satinado tecno azul según muestra SIPA 5gl. o similar técnico ESMALTE AL AGUA SATINADO TECNO INTERIOR - EXTERIOR. DESPACHO: 2 DIAS HABILES DESPUÉS DE LA ORDEN DE COMPRA $ 67.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 873.938 $ 873.938 31211506 Pinturas de látex 8 Unidad Tineta latex extracubriente blanco LATEX CUBRIENTE TECNO. DESPACHO: 2 DIAS HABILES DESPUÉS DE LA ORDEN DE COMPRA $ 42.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.128 $ 336.128 30161508 Rodillo de papel pintado 40 Unidad Rodillo chiporro 7", 18 cm RODILLO CHIPORRO 100% LANA DE OVEJA. DESPACHO: 2 DIAS HABILES DESPUÉS DE LA ORDEN DE COMPRA $ 4.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.840 $ 184.840 31211904 Brochas 30 Unidad Brocha multiuso 3" BROCHA MULTIUSO. DESPACHO: 2 DIAS HABILES DESPUÉS DE LA ORDEN DE COMPRA $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400

Total Neto	$ 1.445.306
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 274.608
TOTAL OC	$ 1.719.914

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.558.266-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.446.924-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.235.519-K Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.624.462-9 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto