1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1954-11-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Colaciones Frías Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Norte Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte R.U.T. 61.944.900-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 28 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte R.U.T. 61.944.900-2 Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso Comuna Santiago Impuesto 41040 Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valle Inflable Razón Social VALLE INFLABLE SPA R.U.T. 78.007.108-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Valle Inflable Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 80 Unidad 80 colaciones frías, las que deben venir en bolsas reutilizables (tipo TNT) - SEGÚN DETALLE ADJUNTO. Fecha entrega: 07 de agosto de 2025 Horario de entrega: 12:30 horas Lugar: DEPROV Santiago Norte Dirección de entrega: San Martín 642, segundo piso, Santiago Centro   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000

Total Neto	$ 216.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.040
TOTAL OC	$ 257.040

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.133.154-6 Ver adjunto