Orden de Compra. Nº692265-9-CM25 "Orden de Compra: 692265-9-CM25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 692265-9-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 692265-9-CM25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCION BODEGA
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ALESSANDRI 636
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 636
Comuna
Impuesto 172045
Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 636
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES Y RENTA AMINORTE LIMITADA
Razón Social INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE LIMITADA
R.U.T. 76.432.149-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES Y RENTA AMINORTE LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR23
PILA DATACOM ALCALINA AA 1,5 V 2 UNIDADES REGIÓN RM300 (2016602) PILA DATACOM ALCALINA AA 1,5 V 2 UNIDADES REGIÓN RM(2016602) PILA DATACOM ALCALINA AA 1,5 V 2 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Av. Jose Pedro Alessandri 636 $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.700 $ 164.700
0
2239-2-LR23
PILA DATACOM ALCALINA AAA 1,5 V 2 UNIDADES REGIÓN RM400 (2016636) PILA DATACOM ALCALINA AAA 1,5 V 2 UNIDADES REGIÓN RM(2016636) PILA DATACOM ALCALINA AAA 1,5 V 2 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Av. Jose Pedro Alessandri 636 $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.200 $ 191.200
0
2239-2-LR23
ARCHIVADOR ISOFIT CARTÓN DURO OFICIO 350 HOJAS LOMO 1 1/2" UNIDAD REGIÓN RM300 (1968033) ARCHIVADOR ISOFIT CARTÓN DURO OFICIO 350 HOJAS LOMO 1 1/2" UNIDAD REGIÓN RM(1968033) ARCHIVADOR ISOFIT CARTÓN DURO OFICIO 350 HOJAS LOMO 1 1/2" UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Av. Jose Pedro Alessandri 636 $ 1.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.600 $ 549.600
Total Neto $ 905.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.045
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.077.545


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.