1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-39-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. TERMOMETROS SALA REHABILITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 13048,82 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41112213 2239-16-LR15 Termómetros de mano 80   (1527895 )TERMÓMETRO SANITEX DIGITAL DESECHABLE EN CAJA UNIDAD 1529774 (1527895) TERMÓMETRO SANITEX DIGITAL DESECHABLE EN CAJA UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $26 $ 876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.080 $ 70.080

Total Neto	$ 70.080
Descuento	$ 1.402
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.049
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 81.727