1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2736-148-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantención Vehículos Pesados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2743-61-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Berlin 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509 Comuna Angol Impuesto 760218,5 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor garage fulgeri Razón Social ANDRES CONTARDO FULGERI BARBIERI R.U.T. 7.356.976-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal garage fulgeri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Mantención y Reparación Vehículos Pesados Municipales, correspondientes al mes de Marzo 2025. Según Ordenes de Trabajo N°1204, 1205, 1206, 1207, y 1208. Mantención y Reparación Vehículos Pesados Municipales. $ 4.001.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.001.150 $ 4.001.150

Total Neto	$ 4.001.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 760.218
TOTAL OC	$ 4.761.368