1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-311-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2024 Nombre de la Orden de Compra OC DE LICITACIÓN 761-17-LP24 “PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE TRES SALONES SOBRE INVERSIONES REGIONAL EN REGIONES DE ANTOFAGASTA, ATACAMA, LOS LAGOS, AÑO 2024” E6457/2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761-17-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra teatinos 92 segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1465 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 17986264,12 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Potenciarte Razón Social MENENDEZ & ESCUTI LIMITADA R.U.T. 76.060.647-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Potenciarte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad OC DE LICITACIÓN 761-17-LP24 “PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA REALIZACIÓN DE TRES SALONES SOBRE INVER. REG. EN REG. DE ANTOFAGASTA, ATACAMA, LOS LAGOS, AÑO 2024” E6457/2024 RES. EX. 5291/2024 ADJ. LICIT. - CERTIF. FIANZA F0043776 ADM. DE CONTRATO: GILBERT CAAMAÑO - FONO: 2 26363645 ITEM 05.05.01.22.08.999 OBLIGACIÓN: PRESENTACION DEL SERVICIO CON ENTREGA DE INFORME(S) N° DE PAGOS: 4 (30%-15%-15%-40) ENVIO DE FACTURA: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM Valor NETO $ 94.664.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.664.548 $ 94.664.548

Total Neto	$ 94.664.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.986.264
TOTAL OC	$ 112.650.812