1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-20944-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS RPCA HASTA AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-318-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17234 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna * Impuesto 66367 Dirección de Envío de la Factura Avenida Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292307 Llaves quirúrgicas 70 Unidad 20-225-300-222-00 LLAVE EN Y DE DOS SALIDAS PARA ANGIOGRAFIA CON ROSCA HVS3004 ARES MEDIKAL Llave Hemostatica en y Tipo Rotatoria $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.300 $ 349.300

Total Neto	$ 349.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.367
TOTAL OC	$ 415.667