1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057387-26-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CONTROL DE VECTORES HOSPITAL SAN AGUSTIN (DICIEMBRE) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057387-77-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 26 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1671 Comuna Collipulli Impuesto 57532,57 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ETplagas Razón Social SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAPIA INOSTROZA SPA R.U.T. 76.344.083-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ETplagas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85111513 Servicios de desinsectación 1 Unidad Servicio mensual de control de vectores, Desinsectación, Desratización y Sanitación. SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS $ 302.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.803 $ 302.803

Total Neto	$ 302.803
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.533
TOTAL OC	$ 360.336