1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-1556-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FOCOS REDONDOS PARA MANTENCIÓN CESFAM PUERTO VARAS/SOL.1190 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 6988,2 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HB importaciones Razón Social HB IMPORTACIONES LIMITADA R.U.T. 76.620.194-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HB importaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 10 Unidad FOCOS REDONDOS LED 18W SOBREPUESTOS - LUZ NEUTRA PANEL LED ECO SOBREPUESTO REDONDO 18W 4000K - 35447 $ 2.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.780 $ 21.780

Total Neto	$ 21.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.000
IVA  19  %	$ 6.988
TOTAL OC	$ 43.768