1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1250357-100-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SOPORTE DE MONITOR PARA LA SECCION ASUNTOS ESTUDIANTILES DE LA ESCUELA DE GENDARMERIA: 1250357-76-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos becarios - Escuela de Gendarmería Razón Social Escuela de Gendarmería R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Gendarmería R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Facturación Artemio Gutierrez N°1153 Comuna Santiago Impuesto 6363,1 Dirección de Envío de la Factura Artemio Gutierrez N°1153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FACTORYNET Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FACTORYNET CHILE LIMITADA R.U.T. 76.802.978-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FACTORYNET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101501 Soportes 2 Unidad SOPORTE ARTICULADO PARA MONITOR DE 13"a 32", según especificaciones técnicas adjunto en anexos.   $ 16.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.490 $ 33.490

Total Neto	$ 33.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.363
TOTAL OC	$ 39.853