1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2140-783-SE25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA GESTION DE CALIDAD INTERNO LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-80-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 294 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Facturación BALMACEDA 382 Comuna Futaleufú Impuesto 695058 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProQC EIRL Razón Social IMPORTACIONES VICTORINO PÉREZ E.I.R.L. R.U.T. 76.709.539-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ProQC EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116107 Controles de calidad, calibradores o normativas qu 1 Unidad no definida PROGRAMA GESTION DE CALIDAD INTERNO LABORATORIO PROGRAMA GESTION DE CALIDAD INTERNO LABORATORIO $ 3.658.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.658.200 $ 3.658.200

Total Neto	$ 3.658.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 695.058
TOTAL OC	$ 4.353.258