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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
934-168-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALMUERZOS EN SANTIAGO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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934-7-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña. |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
519705,83416 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-08-2025 |
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Proveedor |
HOTEL PLAZA LONDRES |
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Razón Social |
ELGUETA OYANEDEL Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.779.420-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HOTEL PLAZA LONDRES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 19 | Unidad | Almuerzos, día 02.09.25 | |
$ 12.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 239.495
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$ 239.496
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90101603
| Servicios de catering | 92 | Unidad | Almuerzos, día 05.09.25 | |
$ 12.605,00
|
$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.159.660
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$ 1.159.664
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90101603
| Servicios de catering | 106 | Unidad | Almuerzos, día 30.08.25 | |
$ 12.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.336.130
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$ 1.336.134
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Total Neto
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$ 2.735.294
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 519.706
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$ 3.255.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.