Orden de Compra. Nº2371-303-AG25 "Compra ágil: 2371-362-COT25; SP-440 DEL 22.08.2025 EXP. 15918, DEL PROGRAMA REPARACION DE EMERGENCIAS BACHES Y VEREDAS, AÑO 2025, DE LA DIRECCION DE OPERACIONES VIALES Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2371-303-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 2371-362-COT25; SP-440 DEL 22.08.2025 EXP. 15918, DEL PROGRAMA REPARACION DE EMERGENCIAS BACHES Y VEREDAS, AÑO 2025, DE LA DIRECCION DE OPERACIONES VIALES Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-003-002-518 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna Cerro Navia
Impuesto 445925,25
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ALBERTO BUSTAMANTE CALVO
Razón Social CARLOS ALBERTO BUSTAMANTE CALVO
R.U.T. 10.344.931-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS ALBERTO BUSTAMANTE CALVO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas4ParBOTIN DE SEGURIDAD EDELBROCK ED105, NUMERO 38BOTIN DE SEGURIDAD EDELBROCK ED105, NUMERO 38 $ 52.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.620 $ 208.620
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas2ParBOTIN DE SEGURIDAD EDELBROCK ED105, NUMERO 39BOTIN DE SEGURIDAD EDELBROCK ED105, NUMERO 39 $ 52.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.310 $ 104.310
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas9ParBOTIN DE SEGURIDAD EDELBROCK ED105, NUMERO 40BOTIN DE SEGURIDAD EDELBROCK ED105, NUMERO 40 $ 52.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.395 $ 469.395
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas5ParBOTIN DE SEGURIDAD EDELBROCK ED105, NUMERO 41BOTIN DE SEGURIDAD EDELBROCK ED105, NUMERO 41 $ 52.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.775 $ 260.775
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas9ParBOTIN DE SEGURIDAD EDELBROCK ED105, NUMERO 42BOTIN DE SEGURIDAD EDELBROCK ED105, NUMERO 42 $ 52.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.395 $ 469.395
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas10ParBOTIN DE SEGURIDAD EDELBROCK ED105, NUMERO 43BOTIN DE SEGURIDAD EDELBROCK ED105, NUMERO 43 $ 52.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.550 $ 521.550
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas6ParBOTIN DE SEGURIDAD EDELBROCK ED105, NUMERO 45BOTIN DE SEGURIDAD EDELBROCK ED105, NUMERO 45 $ 52.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.930 $ 312.930
Total Neto $ 2.346.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 445.925
TOTAL OC $ 2.792.900


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.344.931-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.