1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1272-17-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1272-10-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Coyhaique Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Riquelme 465, piso 1 Comuna Coyhaique Impuesto 23875,4 Dirección de Envío de la Factura Riquelme 465, piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OWURKAN SPA Razón Social OWURKAN SPA R.U.T. 77.815.682-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OWURKAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 10 Unidad Toalla de papel Desodorante desinfectante Lavalozas Segun TDR Adjunto 30 DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 ML VAINILLA IGIENIX 5 TOALLA DE PAPEL JUMBO INDUSTRIAL 2X250 MTS BELSO 12 LAVALOZAS ULTRA CONCENTRADO 750 ML MR.ROB $ 12.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.660 $ 125.660

Total Neto	$ 125.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.875
TOTAL OC	$ 149.535