1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-1415-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra LCM-KETOCAL/FORMULA CON PORTEINA-LIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 418-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2822 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 113734 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lapiz Trini Razón Social TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ R.U.T. 17.087.034-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lapiz Trini Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191905 Suplementos vitamínicos 2 Unidad no definida 31231421-93-5881 KETOCAL, TARRO 300 GRS. $ 92.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000 51191905 Suplementos vitamínicos 12 Unidad no definida 31231408-93-104 Fórmula con Proteína Altamente Hidrolizada $ 34.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.600 $ 414.600

Total Neto	$ 598.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.734
TOTAL OC	$ 712.334