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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1223542-302-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
15-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1223542-360-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE RANCAGUA
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R.U.T. |
65.104.928-8 |
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Dirección de Facturación |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE RANCAGUA |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
26600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE RANCAGUA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RAMON OCTAVIO GALARCE LAGOS |
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Razón Social |
RAMON OCTAVIO GALARCE LAGOS
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R.U.T. |
19.603.909-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RAMON OCTAVIO GALARCE LAGOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211701
| Esmaltes | 4 | Galón | Eesmalte sintético gris, código 0539SIPA.
PROVEEDOR DEBE ENVIAR EETT DEL PRODUCTO COTIZADO PARA VERIFICAR Y ANALIZAR LOS PRODUCTOS. ACEPTACION ORDEN DE COMPRA 01 DIA. ENTREGA INMEDIATA EN RANCAGUA. SE REVISAR IDONEIDAD BASE EN MERCADO PUBLICO Y GIRO EN SII. | |
$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.000
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$ 140.000
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Total Neto
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$ 140.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.600
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$ 166.600
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9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.