Orden de Compra. Nº1223542-302-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1223542-360-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1223542-302-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 15-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1223542-360-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE RANCAGUA
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE RANCAGUA
R.U.T. 65.104.928-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0903 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE RANCAGUA
R.U.T. 65.104.928-8
Dirección de Facturación CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE RANCAGUA
Comuna Rancagua
Impuesto 26600
Dirección de Envío de la Factura CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE RANCAGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAMON OCTAVIO GALARCE LAGOS
Razón Social RAMON OCTAVIO GALARCE LAGOS
R.U.T. 19.603.909-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RAMON OCTAVIO GALARCE LAGOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes4GalónEesmalte sintético gris, código 0539SIPA. PROVEEDOR DEBE ENVIAR EETT DEL PRODUCTO COTIZADO PARA VERIFICAR Y ANALIZAR LOS PRODUCTOS. ACEPTACION ORDEN DE COMPRA 01 DIA. ENTREGA INMEDIATA EN RANCAGUA. SE REVISAR IDONEIDAD BASE EN MERCADO PUBLICO Y GIRO EN SII.   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 140.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.600
TOTAL OC $ 166.600


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.603.909-0 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.